包钢股份[600010]_上证A股上市公司内蒙古包钢钢联股份有限公司2021年度内部控制审计报告20220415(解密版).pdf

内蒙古包钢钢联股份有限公司二〇二一年度内部控制审计报告致同会计师事务所（特殊普通合伙） 110101562022370007155 !"! #$ %&'() *+,-(./202201 230A009432+4(/5067 8)9:;,-8)9:;/<=>?@A0BCDE()FG2022#04H14FFG2022#04H12F I.JK LMN(110001540208), STU(110101560153) (V?WXY!Z [\]^_`abcde fghijkl) !"# $%&'()*+,-$%./012 内部控制审计报告致同审字（ 2022）第230A009432号内蒙古包钢钢联股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称包钢股份公司） 2021年12 月31日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是包钢股份公司董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。致同会计师事务所（特殊普通合伙）中国北京朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层邮编100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn

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